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Procedimientos – Talento Humano

 

FORMATO  N° NOMBRE VR DOCUMENTO(S) ASOCIADOS ESTADO
1 Elaborar y liquidar la nómina y las prestaciones sociales. 08 A1. Registro asistencia diario para el reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos y dominicales
A2. Liquidación para el reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, dominicales, etc.
A3. Declaración juramentada para efectos de retención en la fuente
2 Certificaciones laborales 06 A1. Solicitud certificados laborales personal inactivo
A3. Certificados de información laboral
A10. Control de solicitudes laborales
3 Otorgamiento y mantenimiento de la prima técnica 07 A1. Formato de solicitud de técnica – Formación
A2. Formato de solicitud de prima técnica – Evaluación
A3. Verificación requisitos otorgamiento prima técnica por formación avanzada y experiencia
Anexo 4. Evaluación del desempeño para prima técnica para el nivel Directivo y Asesor.
Anexo 6. Certificación de cumplimiento de requisitos para asignación de prima técnica
Anexo 7. Seguimiento de la prima técnica por el criterio de formacion avanzada y experiencia altamente calificada y por el criterio de evaluación de desempeño
4 Evaluación del desempeño laboral 08
5 Asignación de incentivos 07 A4. Inscripción proyectos concurso mejor equipo de trabajo
A5. Calificación proyectos de equipos de trabajo
A6. Consolidado de puntajes de equipos de trabajo
6 Capacitación 07 A1. Diagnóstico de necesidades de aprendizaje
A2. Acta de compromiso – actividades de capacitación
A3. Encuesta de satisfacción – actividades de capacitación
A4. Evaluación impacto – actividades de capacitación
7 Gestión del rendimiento de los Gerentes Públicos 09
8 Inducción – Reinducción 04 A3. Constancia de entrenamiento al puesto de trabajo
9 Bienestar social 04 A1. Encuestas de satisfacción – actividades de bienestar
A2. Acta de compromiso – actividades de bienestar social
10 Comisión de servicios y autorización de desplazamientos al interior y al exterior del país 05 A4. Autorización de viaje y orden de pago de gastos de desplazamiento internacional
A5. Cumplido-de-comision-o-autorizacion-de-desplazamiento
A6. Formato de solicitud de tiquetes nacionales e internacional
Anexo 1. Solicitud creación terceros.
Anexo 2. Solicitud cancelación comisión o autorización desplazamiento.
11 Para la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control del SG-SST 03 A1. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
A2. Taller mapa de seguridad
12 Seguridad y salud en el trabajo 03 A2. Matriz legal de SST
A3. Matriz de roles y responsabilidades por nivel
A4. Hoja de vida indicador
A5. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
A6. Evaluación de actividades de seguridad y salud en el trabajo
A7. Encuesta de estilos de vida y entornos de trabajo saludables
A8. Planeación y seguimiento de programas para el SG SST
Anexo 9. Matriz de elementos de protección personal
A10. Cumplimiento requisitos en seguridad y salud en el trabajo para proveedores de vigilancia
A11. Cumplimiento requisitos en seguridad y salud en el trabajo para proveedores de mantenimiento
A12. Cumplimiento requisitos en seguridad y salud en el trabajo para proveedores de aseo y cafetería
A13. Verificación plan estratégico de seguridad vial – PESV
A14. Entrega de elementos de protección personal
A16. Plan de capacitación anual de SST
A17. Cuestionario para el uso de EPP’s
A18. Acta de compromiso
Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Manual Comunicación, consulta y participación
Manual Identificación requisitos legales y otros requisitos
Formato Anexo 19. Cumplimiento requisitos en seguridad y salud en el trabajo para proveedores de máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas.
13 Práctica de exámenes médicos ocupacionales y archivo de historias clínicas  02
14 Investigación de accidentes de trabajo e incidentes y enfermedades laborales 02 A1. Investigación de accidentes e incidentes laborales
A2. Matriz caracterización accidentalidad
GU. Vacunación para el desarrollo de comisiones de servicios u órdenes de desplazamiento para funcionarios y contratistas
INS. Recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de comisiones de servicio u órdenes de desplazmiento
15 Atención de emergencias 02 Manual Plan de Emergencias
Guía de planos de la entidad
Guía elaboración PON (Procedimiento Operativo Normalizado)
Guía de recursos externos
Guía de listado de entidades de socorro y ayuda
Guía MEDEVAC
Guía simulacros
A2. Análisis de vulnerabilidad
Anexo 5. Listado de brigadistas
A10. Recursos
A11. Toma de tensión
A12. Toma de glucometrías
A13. Manejo de pacientes
A14. Acta de entrega para dotación de botiquines
A16. Acta de compromiso participación actividades de formación de brigada de emergencia para contratistas
A17. Acta de compromiso participación actividades de formación de brigada de emergencia para funcionarios
16 Administración y custodia de historiales laborales 02 A1. Formato control, préstamo y devolución de historias laborales
A2. Formato lista de chequeo documentos requeridos para activar historia laboral
A3. Formato autorización consulta
17 Trámite de la declaratoria de conflicto de intereses 01
18

Expedir y verificar la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL

 

 

01

 

19 Procedimiento lineamientos para el tramite de incapacidades 01
20 Procedimiento Identificacion y valoracion de oportunidades del SG-SST 02 Manual diligenciar matriz identificación y valoración oportunidades.
21 Procedimiento Gestion del Cambio 01 Formato Gestion del Cambio
22 Procedimiento Reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras. 01

Formato Reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras.

Formato Matriz reportes y seguim incidentes, actos y cond inseguras.

23 Procedimiento reporte y seguimiento ausentismo laboral. 01

 

Reporte de ausentismo laboral.

 

24 Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora 01 Formato Acciones correctivas, preventivas y de mejora
25 Procedimiento de auditorías al SG-SST 01

Formato Anexo 1. Evaluación y selección de competencias de auditores internos.

Formato Anexo 2. Plan de auditorías internas.

Formato Anexo 3. Programa de auditorías.

26 Procedimiento para evaluar el desempeño y cumplimiento del SG-SST. 01  
27 Procedimiento Rendición de cuentas y verificación de responsabilidades frente al SG-SST. 01

Formato Anexo 1. Responsabilidades frente al SG-SST.

Formato Anexo 2. Verificación de responsabilidades frente al SG-SST.

28 Procedimiento revisión por la dirección – subcomité institucional de SST. 01 Formato Informe para revisión SG-SST.
29

Vinculacion Formativa de Practicantes y Auxiliares Juridicos AD-HONOREM




 

01 Anexo 1. Formato de Necesidades de Practicantes y-o Judicantes.
Anexo 2. Formato Plan de Práctica.
Anexo 3. Formato Informe mensual avance plan prácticas.
Anexo 4. Formato evaluación trimestral auxiliar Jurídico AD- Honórem.
Anexo 5. Formato Informe final práctica.
Anexo 6. Formato Evaluación Impacto Practicas yo Judicaturas.