Procedimientos – Talento Humano FORMATO N° NOMBRE VR DOCUMENTO(S) ASOCIADOS ESTADO 1 Elaboración de nómina y prestaciones sociales 07 A1. Registro asistencia diario para el reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos y dominicales A2. Liquidación para el reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, dominicales, etc. A3. Declaración juramentada para efectos de retención en la fuente 2 Certificaciones laborales 06 A1. Solicitud certificados laborales personal inactivo A3. Certificados de información laboral A10. Control de solicitudes laborales 3 Otorgamiento y mantenimiento de la prima técnica 07 A1. Formato de solicitud de técnica – Formación A2. Formato de solicitud de prima técnica – Evaluación A3. Verificación requisitos otorgamiento prima técnica por formación avanzada y experiencia Anexo 4. Evaluación del desempeño para prima técnica para el nivel Directivo y Asesor. Anexo 6. Certificación de cumplimiento de requisitos para asignación de prima técnica Anexo 7. Seguimiento de la prima técnica por el criterio de formacion avanzada y experiencia altamente calificada y por el criterio de evaluación de desempeño 4 Evaluación del desempeño laboral 08 5 Asignación de incentivos 07 A4. Inscripción proyectos concurso mejor equipo de trabajo A5. Calificación proyectos de equipos de trabajo A6. Consolidado de puntajes de equipos de trabajo 6 Capacitación 07 A1. Diagnóstico de necesidades de aprendizaje A2. Acta de compromiso – actividades de capacitación A3. Encuesta de satisfacción – actividades de capacitación A4. Evaluación impacto – actividades de capacitación 7 Gestión del rendimiento de los Gerentes Públicos 09 8 Inducción – Reinducción 04 A3. Constancia de entrenamiento al puesto de trabajo 9 Bienestar social 04 A1. Encuestas de satisfacción – actividades de bienestar A2. Acta de compromiso – actividades de bienestar social 10 Comisión de servicios y autorización de desplazamiento al interior y al exterior del país 05 A4. Autorización de viaje y orden de pago de gastos de desplazamiento internacional A5. Cumplido-de-comision-o-autorizacion-de-desplazamiento A6. Formato de solicitud de tiquetes nacionales e internacional Anexo 1. Solicitud creación terceros. Anexo 2. Solicitud cancelación comisión o autorización desplazamiento. 11 Para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control del SG-SST 03 A1. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles A2. Taller mapa de seguridad 12 Seguridad y salud en el trabajo 03 A2. Matriz legal de SST A3. Matriz de roles y responsabilidades por nivel A4. Hoja de vida indicador A5. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo A6. Evaluación de actividades de seguridad y salud en el trabajo A7. Encuesta de estilos de vida y entornos de trabajo saludables A8. Planeación y seguimiento de programas para el SG SST Anexo 9. Matriz de elementos de protección personal A10. Cumplimiento requisitos en seguridad y salud en el trabajo para proveedores de vigilancia A11. Cumplimiento requisitos en seguridad y salud en el trabajo para proveedores de mantenimiento A12. Cumplimiento requisitos en seguridad y salud en el trabajo para proveedores de aseo y cafetería A13. Verificación plan estratégico de seguridad vial – PESV A14. Entrega de elementos de protección personal A16. Plan de capacitación anual de SST A17. Cuestionario para el uso de EPP’s A18. Acta de compromiso Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Manual Comunicación, consulta y participación Manual Identificación requisitos legales y otros requisitos Formato Anexo 19. Cumplimiento requisitos en seguridad y salud en el trabajo para proveedores de máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas. 13 Práctica de exámenes médicos ocupacionales y archivo de historias clínicas 02 14 Investigación de accidentes de trabajo e incidentes y enfermedades laborales 02 A1. Investigación de accidentes e incidentes laborales A2. Matriz caracterización accidentalidad GU. Vacunación para el desarrollo de comisiones de servicios u órdenes de desplazamiento para funcionarios y contratistas INS. Recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de comisiones de servicio u órdenes de desplazmiento 15 Atención de emergencias 02 Manual Plan de Emergencias Guía de planos de la entidad Guía elaboración PON (Procedimiento Operativo Normalizado) Guía de recursos externos Guía de listado de entidades de socorro y ayuda Guía MEDEVAC Guía simulacros A2. Análisis de vulnerabilidad Anexo 5. Listado de brigadistas A10. Recursos A11. Toma de tensión A12. Toma de glucometrías A13. Manejo de pacientes A14. Acta de entrega para dotación de botiquines A16. Acta de compromiso participación actividades de formación de brigada de emergencia para contratistas A17. Acta de compromiso participación actividades de formación de brigada de emergencia para funcionarios 16 Administración y custodia de historiales laborales 02 A1. Formato control, préstamo y devolución de historias laborales A2. Formato lista de chequeo documentos requeridos para activar historia laboral A3. Formato autorización consulta 17 Trámite de la declaratoria de conflicto de intereses 01 18 Expedir y verificar la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL 01 19 Procedimiento lineamientos para el tramite de incapacidades 01 20 Procedimiento Identificacion y valoracion de oportunidades del SG-SST 01 Manual diligenciar matriz identificación y valoración oportunidades. 21 Procedimiento Gestion del Cambio 01 Formato Gestion del Cambio 22 Procedimiento Reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras. 01 Formato Reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras. Formato Matriz reportes y seguim incidentes, actos y cond inseguras. 23 Procedimiento reporte y seguimiento ausentismo laboral. 01 Reporte de ausentismo laboral. 24 Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora 01 Formato Acciones correctivas, preventivas y de mejora 25 Procedimiento de auditorías al SG-SST 01 Formato Anexo 1. Evaluación y selección de competencias de auditores internos. Formato Anexo 2. Plan de auditorías internas. Formato Anexo 3. Programa de auditorías. 26 Procedimiento para evaluar el desempeño y cumplimiento del SG-SST. 01 27 Procedimiento Rendición de cuentas y verificación de responsabilidades frente al SG-SST. 01 Formato Anexo 1. Responsabilidades frente al SG-SST. Formato Anexo 2. Verificación de responsabilidades frente al SG-SST. 28 Procedimiento revisión por la dirección – subcomité institucional de SST. 01 Formato Informe para revisión SG-SST.
