Seguimientos de Control Interno

Seguimientos de Control Interno.

 

 

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Informe De Seguimiento A Mapas De Riesgo De Gestión A Junio De 2018

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• Informe a Noviembre 30 de 2019
• Informe a Junio de 2018

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Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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Año 2020_______________________________________

•  Informe de  Seguimiento al Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano I Cuatrimestre 2020.

Anexo: Ver Documento

Anexo: Mapa de Riesgos de Corrupción

Anexo: Memorando Informe de Seguimiento

 

Año 2019_______________________________________

•  Informe de  Seguimiento al Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano III Cuatrimestre 2019.

Anexo: Ver Documento

Anexo: Mapa de Riesgo de Corrupción.

•  Informe de  Seguimiento al Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano II Cuatrimestre 2019.

Anexo: Ver Documento

•  Informe de  Seguimiento al Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano I Cuatrimestre 2019.

Anexo: Ver Documento

• Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupciòn II Cuatrimestre 2019. 

Anexo: Ver Documento

• Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupciòn I Cuatrimestre 2019. 

Anexo: Ver Documento

 

Año 2018_______________________________________

• Plan Anticorrupción DNBC 2018  III Cuatrimestre- Consolidado

            Anexo: Mapa de Riesgos Seguimiento III Cuatrimestre.

• A Agosto 31 de 2018

Anexo: Mapa de Riesgos

• A Abril 30 de 2018

            Anexo: Mapa de Riesgos

 

Año 2017_______________________________________

• A Diciembre 31 de 2017

            Anexo: Mapa de Riesgos

• Agosto 31 de 2017

            Anexo: Mapa de Riesgos

• Abril 30 de 2017

Anexo: Mapa de Riesgos

 

Año 2016_______________________________________

• Seguimiento consolidado 2016 al Plan Anticorrupción

         Anexo: Mapa de Riesgos

• Septiembre – Diciembre de 2016

           Anexo: Mapa de Riesgos

• Agosto 30 de 2016 

            Anexo: Mapa de Riesgos

• Abril 30 de 2016             

            Anexo: Mapa de Riesgos

 

Año 2015_______________________________________

• A Diciembre 31 de 2015
• A Agosto 30 de 2015            

            Anexo: Mapa de Riesgos

 

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Seguimiento Medidas de Austeridad del Gasto

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Año 2019_______________________________________

• Seguimiento Medidas De Austeridad I Trimestre 2019.

Anexo:Ver Informe

• Informe Austeridad del Gasto II TRIMESTRE. Ver Informe
• Informe Austeridad del Gasto III TRIMESTRE. Ver Informe

Año 2018_______________________________________

• Informe Austeridad del Gasto I TRIMESTRE. Ver Informe
• Informe Austeridad del Gasto II TRIMESTRE. Ver Informe
• Informe Austeridad del Gasto III TRIMESTRE. Ver Informe
• Informe Austeridad del Gasto IV TRIMESTRE. Ver Informe

Año 2017_______________________________________

• A Diciembre 31 de 2017

• A Septiembre 30 de 2017

Anexo: Relación de Comisiones y Gastos de Viaje Trimestre III de 2017 y Legalización

• A Junio 30 de 2017

Anexo: Relación de Comisiones y Gastos de Viaje Trimestre II de 2017 y Legalización

• A marzo 31 de 2017

Año 2016_______________________________________

• Diciembre 31 de 2016 
• Septiembre 30 de 2016 
• Junio 30 de 2016
• Marzo 30 de 2016              

            Anexo No. 1: Seguimiento Plan de Mejoramiento de Austeridad del Gasto     

            Anexo No. 2: Verificación del Seguimiento

Año 2015_______________________________________

• Diciembre 31 de 2015

 Anexo: Austeridad a Diciembre 31 de 2015

• Septiembre 30 de 2015

 

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Seguimiento Planeación Institucional

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Año 2015_______________________________________

• Septiembre 30 de  2015  

            Anexo: Planeacion Resumen Detallado Grupos y Ejes

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Seguimiento Comité de Conciliación 

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Año 2019_______________________________________

• A Julio de 2019
• A Diciembre 31

Año 2018_______________________________________

• A Junio de 2018
• A Diciembre 31 de 2018

 

Año 2017_______________________________________

• A Diciembre 31 de 2017
• A Junio 30 de 2017

Año 2016_______________________________________

• A Enero 31 de 2016
• A Julio 31 de 2016
• A Diciembre 31 de 2016

Año 2015_______________________________________

• Ver Documento

 

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Seguimiento PQRSD

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Año 2019_______________________________________

• Informe Primer Semestre
• Informe Segundo Semestre

Año 2018_______________________________________

• A 31 de Diciembre de 2018 (II semestre de 2018).
•  Junio 30 de 2018

Año 2017_______________________________________

• A Diciembre 31 de 2017
• A Junio 30 de 2017

Año 2016_______________________________________

• A Diciembre 31 de 2016
• ​Junio 30 de 2016

Año 2015_______________________________________

• Septiembre 30 de 2015
• Diciembre 31 de 2015

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Seguimiento Ley 1712 de 2014- Ley De Transparencia

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Año 2019_______________________________________

• Septiembre de 2015 

Anexo:  Matriz Ley de Transparencia

Año 2018_______________________________________

• A Diciembre 

Anexo:  Matriz Ley de Transparencia

Año 2015_______________________________________

• Septiembre de 2015 

Anexo:  Matriz Ley de Transparencia

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Seguimiento Planes de Mejoramiento

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Año 2019_______________________________________

• Seguimiento a Planes de Mejoramiento  a Junio 
• Seguimiento a Planes de Mejoramiento a Noviembre
  • Planes de Mejoramiento ​Consolidado a Noviembre

 

Año 2018_______________________________________

• Seguimiento a Planes de Mejoramiento  a Junio 2018
• Seguimiento a Planes de Mejoramiento a Octubre 31 de 2018
• Seguimiento a Planes de Mejoramiento a Diciembre 31 de 2018

 

Año 2017_______________________________________

• Informe Seguimiento Planes De Mejoramiento A Diciembre 31 De 2017

• A Diciembre 31 de 2017

Anexo: Resumen Planes de Mejoramiento 

• A Noviembre  de 2017

Anexo: Resumen Planes de Mejoramiento 

• A Septiembre 1 de 2017

Anexo: Resumen Planes de Mejoramiento

Año 2016_______________________________________

•  A Junio 30 de 2016