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Formatos – Planeación Direccionamiento Estratégico y Comunicaciones

 

FORMATO  N° NOMBRE VR DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S)  ESTADO
1 Listado control de documentos 3  Manual Manejo de la Información Documentada
2 Plantilla caracterización de procesos 2  Manual Manejo de la Información Documentada
3 Plantilla procedimiento 3  Manual Manejo de la Información Documentada
4 Plantilla instructivo 3  Manual Manejo de la Información Documentada
5 Plantilla manual  3  Manual Manejo de la Información Documentada
6 Plantilla documento Interno (Especificación) 2  Manual Manejo de la Información Documentada
7 Plantillas formatos 1  Manual Manejo de la Información Documentada
8 Plantilla Guía 1  Manual Manejo de la Información Documentada
9 Listado control de documentos externos 1 Manual Manejo de la Información Documentada
10 Formato presentación en Powerpoint 2  Manual Manejo de la Información Documentada
11 Anexo 11. Informes 2  Manual Manejo de la Información Documentada
12 Anexo 12. Acta 4  Manual Manejo de la Información Documentada
13 Anexo 13. Lista de asistentes 4  Manual Manejo de la Información Documentada
14 Anexo 14. Registro de asesoría y asistencia técnica 4  Manual Manejo de la Información Documentada
15 Anexo 1. Matriz Mapa de riesgos 5 Instructivo Metodología de admin. de riesgos
16 Anexo 1. Ficha técnica, avance y tablero de control de indicadores de proceso 3 PR. Procedimiento de sistema de medición
17 Anexo 1. Ruta de implementación Scorecard 1 PR. Revisión Interna Del Sistema Integrado De Gestión Institucional
18 Anexo 1. Plan de acción 9 PR. Procedimiento, formulacion y seguimiento del plan de accion VR.3
19 Anexo 2. Hoja de vida del indicador 5 PR. Procedimiento, formulacion y seguimiento del plan de accion VR.3
20 Anexo 1. Metodología básica – focalización y regionalización 2 PR. Formulación, actualización y seguimiento de programas misionales de funcionamiento
21 Anexo 2. Solicitud viabilidad 1 PR. Formulación, actualización y seguimiento de programas misionales de funcionamiento
22 Anexo 3. Concepto técnico de viabilidad 1 PR. Formulación, actualización y seguimiento de programas misionales de funcionamiento
23 Anexo 1. Documento soporte proyectos de inversión 6 PR. Registro y seguimiento de proyectos de inversión
24 Anexo 2. Solicitud concepto técnico de viabilidad 2 PR. Registro y seguimiento de proyectos de inversión
25 Anexo 3. Concepto técnico de viabilidad proyecto de inversión 2 PR. Registro y seguimiento de proyectos de inversión
26 Anexo 4. Actualización de proyectos de inversión 1 PR. Registro y seguimiento de proyectos de inversión
27 Anexo 1. Modelo de Elaboración de Solicitud de Pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas 1 PR. Trámite de pago de pasivos exigibles – Vigencias…
28 Anexo 1. Desagregación del detalle del anexo del decreto de liquidación de presupuesto correspondiente a las cuentas gastos de personal – Adquisición de bienes y servicios  5 PR. Programación y seguimiento presupuestal del Mininterior
29 Anexo 2. Modificación a la desagregación presupuestal 5 PR. Programación y seguimiento presupuestal del Mininterior
30 Anexo 3 y 4. Programación de compromisos y obligaciones presupuestales del Ministerio del interior y del Sector 7 PR. Programación y seguimiento presupuestal del Mininterior
31 Anexo 1. Documento soporte proyectos de cooperación internacional 4 PR. Coordinación y formulación de proyectos para gestión…
32 Anexo 1. Formulación y seguimiento de la planeación estratégica 1 PR. Formulación, seguimiento y modificaciones Plan Estratégico Sectorial e Institucional
33 Anexo 1. Plan de mejoramiento por procesos 9 PR. Plan de mejoramiento por procesos
34 Anexo 1. Análisis de transversabilidad e incidencia de políticas MIPG 1 DI. Gestión, seguimiento y desempeño de las rutas de implementación Scorecard – RSC
35 Anexo 1. Metodología Costo-Beneficio de la reingeniería organizacional orientado a los proceso 1 DI. Lineamiento técnico metodología Costo-Beneficio de la reingeniería organizacional orientado a los procesos
36 Anexo 1. Oficio 2 G. Documentos Oficiales
37 Anexo 2. Memorando 2 G. Documentos Oficiales
38 Anexo 3. Circular Externa 2 G. Documentos Oficiales
39 Anexo 4. Circular Interna 2 G. Documentos Oficiales
40 Anexo 5. Certificado 2 G. Documentos Oficiales
41 Anexo 2. Formato Base histórica de eventos 1 M. Metodología administración riesgos gestión, corrupción y seguridad información
42 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1  
43 Mapa de Riesgo de Corrupcion 1  
44 Mapa de Riesgo Institucional 1  
45 Mapa de Riesgo Consolidado 1