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Centro de relevo

Formatos – Planeación Direccionamiento Estratégico y Comunicaciones

 

FORMATO  N° NOMBRE VR DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S)  ESTADO
1 Listado control de documentos 3  Manual Manejo de la Información Documentada
2 Plantilla caracterización de procesos 3  Manual Manejo de la Información Documentada
3 Plantilla procedimiento 4  Manual Manejo de la Información Documentada
4 Plantilla instructivo 4  Manual Manejo de la Información Documentada
5 Plantilla manual  4  Manual Manejo de la Información Documentada
6 Plantilla documento Interno (Especificación) 3  Manual Manejo de la Información Documentada
7 Plantillas formatos 2  Manual Manejo de la Información Documentada
8 Plantilla Guía 2  Manual Manejo de la Información Documentada
9 Listado control de documentos externos 1  Manual Manejo de la Información Documentada
 10 Plantilla Presentacion en PowerPoint 3 Manual Manejo de la Información Documentada
11 Informes 3  Manual Manejo de la Información Documentada
12 Acta 5  Manual Manejo de la Información Documentada
13 Lista de asistentes 5  Manual Manejo de la Información Documentada
14 Registro de asesoría y asistencia técnica 5  Manual Manejo de la Información Documentada
15 Matriz Mapa de riesgos 5 Instructivo Metodología de admin. de riesgos
16 Ficha técnica, avance y tablero de control de indicadores de proceso 3 PR. Procedimiento de sistema de medición
17 Ruta de implementación Scorecard 2 PR. Revisión Interna Del Sistema Integrado De Gestión Institucional
18 Plan de acción 9 PR. Procedimiento, formulacion y seguimiento del plan de accion VR.3
19 Hoja de vida del indicador 5 PR. Procedimiento, formulacion y seguimiento del plan de accion VR.3
20 Metodología básica – focalización y regionalización 2 PR. Formulación, actualización y seguimiento de programas misionales de funcionamiento
21 Solicitud viabilidad 1 PR. Formulación, actualización y seguimiento de programas misionales de funcionamiento
22 Concepto técnico de viabilidad 1 PR. Formulación, actualización y seguimiento de programas misionales de funcionamiento
23 Documento soporte proyectos de inversión 6 PR. Registro y seguimiento de proyectos de inversión
24 Solicitud concepto técnico de viabilidad 2 PR. Registro y seguimiento de proyectos de inversión
25 Concepto técnico de viabilidad proyecto de inversión 2 PR. Registro y seguimiento de proyectos de inversión
26 Actualización de proyectos de inversión 1 PR. Registro y seguimiento de proyectos de inversión
27 Modelo de Elaboración de Solicitud de Pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas 1 PR. Trámite de pago de pasivos exigibles – Vigencias…
28 Desagregación del detalle del anexo del decreto de liquidación de presupuesto correspondiente a las cuentas gastos de personal – Adquisición de bienes y servicios  5 PR. Programación y seguimiento presupuestal del Mininterior
29 Modificación a la desagregación presupuestal 5 PR. Programación y seguimiento presupuestal del Mininterior
30 Programación de compromisos y obligaciones presupuestales del Ministerio del interior y del Sector 7 PR. Programación y seguimiento presupuestal del Mininterior
31 Documento soporte proyectos de cooperación internacional 4 PR. Coordinación y formulación de proyectos para gestión…
32 Formulación y seguimiento de la planeación estratégica 1 PR. Formulación, seguimiento y modificaciones Plan Estratégico Sectorial e Institucional
33 Plan de mejoramiento por procesos 9 PR. Plan de mejoramiento por procesos
34 Análisis de transversabilidad e incidencia de políticas MIPG 1 DI. Gestión, seguimiento y desempeño de las rutas de implementación Scorecard – RSC
35 Metodología Costo-Beneficio de la reingeniería organizacional orientado a los proceso 1 DI. Lineamiento técnico metodología Costo-Beneficio de la reingeniería organizacional orientado a los procesos
36 Oficio 3 G. Documentos Oficiales
37 Memorando 3 G. Documentos Oficiales
38 Circular Externa 3 G. Documentos Oficiales
39 Circular Interna 3 G. Documentos Oficiales
40 Certificado 3 G. Documentos Oficiales
41 Formato Base histórica de eventos 1 M. Metodología administración riesgos gestión, corrupción y seguridad información
42 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1  
43 Mapa de Riesgo de Corrupcion 2  
44 Mapa de Riesgo Institucional 2  
45 Mapa de Riesgo Consolidado 2